Los cuatro formatos DGII obligatorios

Si tu negocio está registrado en la DGII, mensualmente debes enviar cuatro formatos en archivo TXT:

Formato Qué reporta Quién debe enviarlo
606 Compras de bienes y servicios pagadas con NCF de proveedores Todos los contribuyentes con compras
607 Ventas con NCF emitidas a clientes Contribuyentes que emiten NCF
608 Comprobantes anulados Contribuyentes con anulaciones en el período
609 Pagos al exterior y retenciones a no residentes Contribuyentes con pagos a empresas extranjeras

Cómo se generan en EdFactura

Toda la información necesaria se acumula automáticamente conforme operas: facturas emitidas (607), compras a proveedores (606), facturas canceladas (608), pagos al exterior (609). El sistema solo necesita que ejecutes el reporte para el período y descargues el archivo.

Generar el 606 (Compras)

  1. Navega a Reportes DGII → 606.
  2. Selecciona el período (mes / año).
  3. Click en Generar.
  4. El sistema lista todas las compras con NCF del proveedor en el período.
  5. Verifica que cada fila tenga RNC, tipo de identificación, NCF, fecha de comprobante, monto, ITBIS facturado y otros campos requeridos.
  6. Descarga el TXT y súbelo a la oficina virtual DGII.

Tip: antes de registrar una compra, valida el RNC del proveedor con el botón Validar RNC. El sistema consulta el padrón DGII y autocompleta la razón social.

Generar el 607 (Ventas con NCF)

  1. Navega a Reportes DGII → 607.
  2. Selecciona el período.
  3. Click en Generar.
  4. Aparece la lista de facturas emitidas con NCF en el período, agrupadas por tipo (B01, B02, B14...).
  5. Verifica totales: cantidad de NCF, monto facturado, ITBIS cobrado, retenciones aplicadas.
  6. Descarga el TXT y súbelo.

Para e-CF, los documentos electrónicos ya están reportados directamente por el sistema a la DGII al momento de emitirlos; no se incluyen en el 607 tradicional. EdFactura muestra un resumen consolidado en su propio reporte fiscal e-CF/NCF (ver artículo dedicado).

Generar el 608 (Anulaciones)

Las facturas canceladas o anuladas por nota de crédito con razón de cancelación aparecen automáticamente. Solo debes verificar y descargar.

Generar el 609 (Pagos al exterior)

Cuando registras un pago a un proveedor extranjero (que no tiene RNC), EdFactura lo marca como pago al exterior. El 609 lista estos pagos con la retención correspondiente.

Validación previa

Antes de descargar cualquier reporte, EdFactura corre validaciones:

  • Que todos los NCF estén dentro de su rango de secuencia.
  • Que las fechas estén en el período correcto.
  • Que los RNC/Cédulas sean válidos en formato.
  • Que los montos cuadren con la suma de items + impuestos.

Si hay inconsistencias, el sistema las marca en rojo y permite corregirlas antes de generar el archivo.

Libro de Ventas y Compras

Consulte el libro de ventas NCF y el libro de compras con cálculos automáticos de ITBIS por adelantar.